1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2333-1335-OC06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-12-2006 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2333-672-CO06 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PARA HABILITACION CICLOVIA EN CALLE M. RODRIGUEZ ENTRE AVDA. PDTE. IBAÑEZ Y CALLE A. DE ERCILLA, PROYECTOS P.M.U DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES SEGUN O/P Nº 3778 Proveniente de Licitación 2333-672-CO06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES MUNICIPAL Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69130300-4 Dirección de Unidad de Compra OHIGGINS 610 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69130300-4 Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER N° 740 Comuna Linares Impuesto 18046,2 Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER N° 740 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMERCIAL GIDI LTDA. R.U.T. 86.033.500-k Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento polpaico 25 Bolsa Cemento polpaico CEMENTO COTIZAR CON MARCA $ 3.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.500 $ 82.500 27111605 Picos 2 Unidad Picos CHUZOS OCHAVOS DE 1 1/4" FLETE INCLUIDO $ 6.240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.480 $ 12.480

Total Neto	$ 94.980
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 18.046
TOTAL OC	$ 113.026