1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2333-1347-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-11-2021 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE COLACIONES FRIAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2333-124-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER N° 740 Comuna Linares Impuesto 72732 Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER N° 740 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-11-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Javiera Constanza Romero Romero Razón Social JAVIERA CONSTANZA ROMERO ROMERO R.U.T. 17.171.703-5 Sucursal Javiera Constanza Romero Romero Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 348 Unidad no definida COLACIONES FRIAS Nº 5, SOLICITADA POR DEPARTAMENTO DE DEPORTE SEGUN OP Nº 4816 Y OC Nº 2007, CONTRATO DE SUMINSTRO ID 2333-124-LE20 COLACIONES FRIAS Nº 5, SOLICITADA POR DEPARTAMENTO DE DEPORTE SEGUN OP Nº 4816 Y OC Nº 2007, CONTRATO DE SUMINSTRO ID 2333-124-LE20 $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 382.800 $ 382.800

Total Neto	$ 382.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 72.732
TOTAL OC	$ 455.532