1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2333-1359-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-11-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2333-92-L121 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2333-92-L121 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Unidad de Compra KURT MOLLER N° 391 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-012-000-000 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER N° 740 Comuna Linares Impuesto 501980,38 Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER N° 740 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-11-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Schréder Chile s.a. Razón Social SCHREDER CHILE S A R.U.T. 96.786.240-1 Sucursal Schréder Chile s.a. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101608 Focos cialiticos 1 Unidad FOCOS VALENTINO DE 48 LED 75W. FOCOS VALENTINO DE 48 LED 75 W. DESDE 2333-92-L121 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE MANTENCION SEGUN OP Nº 4161 Y OC Nº1915 $ 2.642.002,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.642.002 $ 2.642.002

Total Neto	$ 2.642.002
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 501.980
TOTAL OC	$ 3.143.982