1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2333-1360-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-12-2020 Nombre de la Orden de Compra PROTECTORES PARA ESCRITORIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER N° 740 Comuna Linares Impuesto 137789,9 Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER N° 740 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-12-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Victoria Ulloa Oses Razón Social VICTORIA JESUS ULLOA OSES R.U.T. 8.934.791-2 Sucursal Victoria Ulloa Oses Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111814 Protectores para superficie de trabajo 1 Unidad no definida PROTECTORES PARA ESCRITORIO SOLICITADOS POR OFICINA DE PREVENCION DE RIESGOS SEGUN OP Nº 7832 (11 PROTECTORES) PROTECTORES PARA ESCRITORIO SOLICITADOS POR OFICINA DE PREVENCION DE RIESGOS SEGUN OP Nº 7832 (11 PROTECTORES) $ 725.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 725.210 $ 725.210

Total Neto	$ 725.210
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 137.790
TOTAL OC	$ 863.000