1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2333-1374-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-10-2018 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO ARRIENDO DE BUS OP Nº 4691 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2333-67-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES MUNICIPAL Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Unidad de Compra VALENTIN LETELIER Nº740 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER N° 740 Comuna Linares Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER N° 740 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-10-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor fernando hernandez toro Razón Social FERNANDO ANTONIO HERNANDEZ TORO R.U.T. 7.857.139-k Sucursal fernando hernandez toro Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 5 Unidad no definida SUMINISTRO DE ARRIENDO DE BUS SEGUN LO INDICA LA OP Nº 4691 ADJUNTA A LA ORDEN DE COMPRA. SUMINISTRO DE ARRIENDO DE BUS SEGUN LO INDICA LA OP Nº 4691 ADJUNTA A LA ORDEN DE COMPRA. $ 110.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 550.000 $ 550.000

Total Neto	$ 550.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 550.000

Justificación de exención de impuesto