1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2333-1382-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-08-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2333-474-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2333-474-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES MUNICIPAL Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Unidad de Compra VALENTIN LETELIER Nº740 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER N° 740 Comuna Linares Impuesto 136800 Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER N° 740 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-08-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PABLO GONZALEZ Razón Social PABLO ANDRES GONZALEZ TORRES R.U.T. 12.589.356-2 Sucursal PABLO GONZALEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad SERVICIO DE BANQUETERIA PARA 120 PERSONAS DEL TALLER PROGRAMA PUENTE A REALIZAR EL DIA 30 DE AGOSTO EN EL SALON AUDITORIUM DEL LICEO VALENTIN LETELIER A PARTIR DE LAS 9:30 HORAS HASTA LAS 14:00 HORAS COCKTAIL CONSIDERADO 4 PRODUCTOS POR PERSONA DE ACUERDO A OFERTA SERVICIO DE BANQUETERIA PARA 120 PERSONAS DEL TALLER PROGRAMA PUENTE A REALIZAR EL DIA 30 DE AGOSTO EN EL SALON AUDITORIUM DEL LICEO VALENTIN LETELIER A PARTIR DE LAS 9:30 HORAS HASTA LAS 14:00 HORAS COCKTAIL CONSIDERADO 4 PRODUCTOS POR PERSO $ 720.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 720.000 $ 720.000

Total Neto	$ 720.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 136.800
TOTAL OC	$ 856.800