1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2333-1383-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-12-2022 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE FOTOCOPIADO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER N° 740 Comuna Linares Impuesto 186732 Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER N° 740 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-12-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor omegatalca Razón Social CARLOS ALBERTO JARA CORTÉS R.U.T. 9.562.624-6 Sucursal omegatalca Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 54600 Unidad no definida LA NECESIDAD DE ADQUIRIR SUMINISTRO DE FOTOCOPIADO, SOLICITADO POR DISTINTOS DEPARTAMENTOS, SEGUN O.P. 430, 5536-8618-7733-4942. LA NECESIDAD DE ADQUIRIR SUMINISTRO DE FOTOCOPIADO, SOLICITADO POR DISTINTOS DEPARTAMENTOS, SEGUN O.P. 430, 5536-8618-7733-4942. $ 18,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 982.800 $ 982.800

Total Neto	$ 982.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 186.732
TOTAL OC	$ 1.169.532