1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2333-1407-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-11-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2333-132-L123 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2333-132-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Unidad de Compra KURT MOLLER N° 391 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-012-000-000 del sistema Presupuesto Municipa. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER N° 740 Comuna Linares Impuesto 494570 Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER N° 740 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-11-2023 Título Descripción FACTURACIÓN FACTURAR POR ITEM SEGÚN LOS DETALLES ADJUNTOS EN LA ORDEN DE COMPRA N° 2009.  5 .- Datos del Proveedor Proveedor MAURICIO PINTO CONTRATISTA. Razón Social MAURICIO ALEJANDRO PINTO PARRA R.U.T. 19.046.637-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MAURICIO PINTO CONTRATISTA. Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 1 Unidad SACOS DE CEMENTO POLPAICO 25K Lo solicitado $ 2.603.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.603.000 $ 2.603.000

Total Neto	$ 2.603.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 494.570
TOTAL OC	$ 3.097.570