1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2333-1419-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 13-09-2012 Nombre de la Orden de Compra PRODUCCION Y PRESENTACION OBRA MUSICAL, C. CULTURA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES MUNICIPAL Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Unidad de Compra VALENTIN LETELIER Nº740 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER N° 740 Comuna Linares Impuesto 200000 Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER N° 740 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-09-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 55420122 Razón Social RENE CARLOS BRIONES FARIAS R.U.T. 5.542.012-2 Sucursal 55420122 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90131501 Teatro 1 Unidad PRODUCCION Y REPRESENTACION OBRA DE TEATRO LA PERGOLAS DE LAS FLORES, PARA EL DIA 14/09/2012 EN EL GIMNASIO MUNICIPAL DE LINARES A LAS 19:30 HORAS, DE ACUERDO A OFERTA PRODUCCION Y REPRESENTACION OBRA DE TEATRO LA PERGOLAS DE LAS FLORES, PARA EL DIA 14/09/2012 EN EL GIMNASIO MUNICIPAL DE LINARES A LAS 19:30 HORAS, DE ACUERDO A OFERTA $ 1.800.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800.000 $ 1.800.000

Total Neto	$ 1.800.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 200.000
TOTAL OC	$ 2.000.000