1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2333-1443-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-12-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2333-107-L121 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2333-107-L121 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Unidad de Compra KURT MOLLER N° 391 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-05-999-000-000 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER N° 740 Comuna Linares Impuesto 512145 Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER N° 740 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-12-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EDUCCIÓN SPA Razón Social EDUCCIÓN SPA R.U.T. 76.841.426-2 Sucursal EDUCCIÓN SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43191501 Teléfonos celulares 1 Unidad COTIZAR SEGUN LINEA Nº1 facturar segun oc nº2158 adjunta a la presente orden de compra Apple iPhone 12 Pro Max 256 GB cargador Magsafe $ 1.300.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.300.000 $ 1.300.000 43211711 Escáner 1 Unidad COTIZAR SEGUN LINEA Nº1 facturar segun oc nº2159-2160-2161adjunta a la presente orden de compra Escáner y otros $ 1.395.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.395.500 $ 1.395.500

Total Neto	$ 2.695.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 512.145
TOTAL OC	$ 3.207.645