1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2333-1511-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 03-11-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2333-558-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2333-558-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES MUNICIPAL Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Unidad de Compra VALENTIN LETELIER Nº740 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER N° 740 Comuna Linares Impuesto 267254 Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER N° 740 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-11-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ivonne Candia Morales Razón Social IVONNE CANDIA MORALES R.U.T. 5.163.316-4 Sucursal Ivonne Candia Morales Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30131502 Bloques de hormigón 20 Unidad SOLERAS TIPO A, RECTAS.- SOLERAS TIPO A, RECTAS.- $ 3.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.000 $ 65.000 31231312 Tubería de cemento 52 Unidad TUBOS DE CEMENTO DE 800 MM TUBOS DE CEMENTO DE 800 MM $ 25.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.341.600 $ 1.341.600

Total Neto	$ 1.406.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 267.254
TOTAL OC	$ 1.673.854