1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2333-1512-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-11-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2333-558-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2333-558-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES MUNICIPAL Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Unidad de Compra VALENTIN LETELIER Nº740 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER N° 740 Comuna Linares Impuesto 232887,18 Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER N° 740 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-11-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Vibrados Chile Ltda.- Razón Social SOC COM DE TRANSP INDUST Y DE INVERS VIBRADOS CHIL R.U.T. 77.748.100-2 Sucursal Sociedad Vibrados Chile Ltda.- Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11101712 Aleación ferrosa 120 Unidad TIRAS DE FIERRO ESTRIADO 10 MM TIRAS DE FIERRO ESTRIADO 10 MM $ 1.966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 235.920 $ 235.920 11101712 Aleación ferrosa 42 Unidad TIRAS DE FIERRO ESTRIADO 8 MM TIRAS DE FIERRO ESTRIADO 8 MM $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.962 $ 52.962 11121611 Tablero de partículas 16 Unidad PLANCHAS OSB DE 15 MM PLANCHAS OSB DE 15 MM $ 7.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 127.056 $ 127.056 30111601 Cemento 276 Unidad CEMENTO POLPAICO.- CEMENTO POLPAICO.- $ 2.934,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 809.784 $ 809.784

Total Neto	$ 1.225.722
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 232.887
TOTAL OC	$ 1.458.609