1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2333-1526-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-11-2018 Nombre de la Orden de Compra Reparación y recarga de 8 aires acondicionados Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2333-241-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES MUNICIPAL Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Unidad de Compra VALENTIN LETELIER N°740 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER N° 740 Comuna Linares Impuesto 31932,16 Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER N° 740 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-11-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EGAMS CHILE LTDA. Razón Social Egams Chile Ltda R.U.T. 76.340.016-6 Sucursal EGAMS CHILE LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparación de aire acondicionado 1 Unidad Servicio de reparación y recarga de 8 equipos de aire acondicionado de las oficinas de la Dirección de Transito, Según orden de pedido N°2887. Reparación y recarga de gas a 8 equipos de aire acondicionado en las dependencias de la dirección del tránsito de la ciudad de Linares. $ 168.064,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.064 $ 168.064

Total Neto	$ 168.064
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.932
TOTAL OC	$ 199.996