1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2333-1531-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 11-10-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2333-598-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2333-598-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES MUNICIPAL Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Unidad de Compra VALENTIN LETELIER Nº740 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER N° 740 Comuna Linares Impuesto 579644,4 Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER N° 740 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-10-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor siscored ltda. Razón Social SISTEMAS, COMPUTACION Y REDES LIMITADA R.U.T. 76.095.755-0 Sucursal siscored ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121306 Cajas de conmutadores 1 Unidad EQUIPO DE COMUNICACIONES TIPO CANOPY SM, VER ANEXO ADJUNTO EQUIPO DE COMUNICACIONES TIPO CANOPY SM, VER ANEXO ADJUNTO $ 3.050.760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.050.760 $ 3.050.760

Total Neto	$ 3.050.760
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 579.644
TOTAL OC	$ 3.630.404