1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2333-1619-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-12-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2333-852-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2333-852-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES MUNICIPAL Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Unidad de Compra VALENTIN LETELIER Nº740 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER N° 740 Comuna Linares Impuesto 478800 Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER N° 740 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-12-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ponce y Ponce Razón Social CARLOS ALBERTO PONCE PONCE R.U.T. 7.722.008-9 Sucursal Ponce y Ponce Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111504 Sistemas de iluminación de escenario o estudio 1 Unidad SERVICIO DE AMPLIFICACION E ILUMINACION PROFESIONAL PARA ACTIVIDAD AÑO NUEVO, VER REQUERIMIENTOS ANTES DE OFERTAR.- SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDIO E ILUMINACION PARA ACTIVIDAD AÑO NUEVO EL DIA 31 DE DICIEMBRE DESDE LAS 22:00 A 03:00 HORAS EN AVDA. LEON BUSTOS S/N, FRENTE QUIÑIPEUMO. $ 2.520.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520.000 $ 2.520.000

Total Neto	$ 2.520.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 478.800
TOTAL OC	$ 2.998.800