1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2333-162-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-03-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2333-71-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas CONSTRUCCION MUEBLE PARA ARCHIVADORES. SEGUN O/P Nº28 DEL DEPTO. MANTENCION.- Proveniente de Licitación 2333-71-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES MUNICIPAL Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Unidad de Compra OHIGGINS 610 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER N° 740 Comuna -1 Impuesto 2392,86 Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER N° 740 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social FERRETERIA AVALO LTDA R.U.T. 76.456.080-9 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 10161511 Pinos cepillados 11/2 x 4 x 3.20 mts 2 Unidad Pinos cepillados 11/2 x 4 x 3.20 mts PINOS CEPILLADOS DE 1 1/2" X 4" X 3.20 MTS.- $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000 31161503 kg clavos 11/2 1 kilogramo kg clavos 11/2 CLAVOS DE 1 1/2" $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 750 $ 750 31201610 kg cola fria Mowicoll 2 Litro kg cola fria Mowicoll COLA FRIA $ 1.430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.860 $ 2.860 31211604 lt diluyente sintetico 8 Litro lt diluyente sintetico DULUYENTE $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.984 $ 5.984

Total Neto	$ 12.594
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.393
TOTAL OC	$ 14.987