1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2333-1662-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2018 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO PEDIDO OP Nº4495 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2333-34-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES MUNICIPAL Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Unidad de Compra VALENTIN LETELIER Nº740 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER N° 740 Comuna Linares Impuesto 17508,5 Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER N° 740 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-12-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Javiera Constanza Romero Romero Razón Social JAVIERA CONSTANZA ROMERO ROMERO R.U.T. 17.171.703-5 Sucursal Javiera Constanza Romero Romero Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Unidad no definida SUMINISTRO DE ALIMENTOS SALA CONCEJO MES DE DICIEMBRE, SEGÚN OP N°4495, SOLICITADOS POR LA SECRETARIA MUNICIPAL SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA SUMINISTRO DE ALIMENTOS SALA CONCEJO MES DE DICIEMBRE, SEGÚN OP N°4495, SOLICITADOS POR LA SECRETARIA MUNICIPAL SEGU DOCUMENTACIÓN ADJUNTA $ 92.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.150 $ 92.150

Total Neto	$ 92.150
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.508
TOTAL OC	$ 109.658