1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2333-167-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-02-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2333-16-LE13 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2333-16-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES MUNICIPAL Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Unidad de Compra VALENTIN LETELIER Nº740 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER N° 740 Comuna Linares Impuesto 307800 Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER N° 740 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-02-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Nino Producciones Razón Social SEBASTIAN ANDRES HORMAZABAL CEPEDA R.U.T. 15.368.360-3 Sucursal Nino Producciones Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82151705 Cantantes 1 Unidad CONTRATACION DE DOBLES PARA LOS DÍAS 02/02 PALMILLA; 05/02 LAS HORNILLA; 07/02 VARA GRUESA; 09/02 PEJERREY; 12/02 EMBALSE ANCOA; 14/02 SAN VICTOR ALAMOS. VER REQUERIMIENTOS TECNICOS ANTES DE OFERTAR.- CONTRATACION DE DOBLES PARA LOS DÍAS 02/02 PALMILLA; 05/02 LAS HORNILLA; 07/02 VARA GRUESA; 09/02 PEJERREY; 12/02 EMBALSE ANCOA; 14/02 SAN VICTOR ALAMOS. VER REQUERIMIENTOS TECNICOS ANTES DE OFERTAR.- $ 1.620.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.620.000 $ 1.620.000

Total Neto	$ 1.620.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 307.800
TOTAL OC	$ 1.927.800