1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2333-1720-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-12-2011 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO GUARDIA SEGURIDAD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2333-888-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES MUNICIPAL Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Unidad de Compra VALENTIN LETELIER Nº740 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER N° 740 Comuna Linares Impuesto 144010,3404 Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER N° 740 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FBM Seguridad Razón Social FRANCISCO JAVIER BUSTOS MEDEL R.U.T. 15.135.975-2 Sucursal FBM Seguridad Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102706 Uniformes de seguridad 21 Día SERVICIO GUARDIA QUINTA MUNICIPAL DE LUNES A VIERNES MES JUNIO DE 2011 SERVICIO GUARDIA QUINTA MUNICIPAL DE LUNES A VIERNES MES JUNIO DE 2011 $ 20.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 423.150 $ 423.150 92121504 Guardias de seguridad 9 Día SERVICIO GUARDIA QUINTA MUNICIPAL DIAS SABADO, DOMINGOS Y FESTIVOS MES JUNO DE 2011 SERVICIO GUARDIA QUINTA MUNICIPAL DIAS SABADO, DOMINGOS Y FESTIVOS MES JUNO DE 2011 $ 37.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 334.800 $ 334.800

Total Neto	$ 757.950
Descuento	$ 1
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 144.010
TOTAL OC	$ 901.959