1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2333-1725-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 11-11-2013 Nombre de la Orden de Compra Arriendo de Bus Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2333-309-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES MUNICIPAL Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Unidad de Compra VALENTIN LETELIER Nº740 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER N° 740 Comuna Linares Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER N° 740 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-11-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor fernando hernandez toro Razón Social FERNANDO ANTONIO HERNANDEZ TORO R.U.T. 7.857.139-k Sucursal fernando hernandez toro Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 12 Unidad Arriendo de Bus DESDE 2333-309-L113 segun OP Nº 4416 de fecha 18-03-2013, segun factura Nº 262 correspondiente al mes de Octubre 2013 Arriendo de Bus DESDE 2333-309-L113 segun OP Nº 4416 de fecha 18-03-2013, segun factura Nº 262 correspondiente al mes de Octubre 2013 $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 720.000 $ 720.000

Total Neto	$ 720.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 720.000

Justificación de exención de impuesto