1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2333-1735-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-11-2013 Nombre de la Orden de Compra Suministro de Gas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2333-478-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES MUNICIPAL Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Unidad de Compra VALENTIN LETELIER Nº740 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER N° 740 Comuna Linares Impuesto 3625,2 Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER N° 740 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ABASTECEDORA DE COMBUSTBLE S.A Razón Social ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S A R.U.T. 91.806.000-6 Sucursal ABASTECEDORA DE COMBUSTBLE S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83101601 Suministro de gas natural 2 Unidad no definida Suministro de gas, regularización de factura Nº 7346723 de fecha 03/10/2013, correspondiente al mes de Agosto. por carga de gas 15 kg. para Jardin Infantil Estrellitas Magicas. Suministro de gas, regularización de factura Nº 7346723 de fecha 03/10/2013, correspondiente al mes de Agosto. por carga de gas 15 kg. para Jardin Infantil Estrellitas Magicas. $ 9.686,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.372 $ 19.372

Total Neto	$ 19.372
Descuento	$ 292
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.625
TOTAL OC	$ 22.705