1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2333-1799-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2333-805-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2333-805-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES MUNICIPAL Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Unidad de Compra VALENTIN LETELIER Nº740 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER N° 740 Comuna Linares Impuesto 151582 Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER N° 740 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-12-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ...expressVirtual Razón Social LUIS ALBERTO ENRIQUE BARRIOS GARCIA R.U.T. 7.938.776-2 Sucursal ...expressVirtual Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30121601 Asfalto 200 Unidad BOLSAS DE ASFALTO EN FRIO DE 20 KLS VER REQUERIMIENTOS TECNICOS ANTES DE OFERTAR.-   $ 3.989,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 797.800 $ 797.800

Total Neto	$ 797.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 151.582
TOTAL OC	$ 949.382