1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2333-1815-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-12-2019 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ASEO OP 3880 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2333-60-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER N° 740 Comuna Linares Impuesto 55119 Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER N° 740 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-12-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL SAN CRISTOBAL SPA. Razón Social Comercial San Cristobal R.U.T. 76.640.334-4 Sucursal COMERCIAL SAN CRISTOBAL SPA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211602 Materiales de texturización 1 Unidad ENVIAR SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA ENVIAR SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA $ 290.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 290.100 $ 290.100

Total Neto	$ 290.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 55.119
TOTAL OC	$ 345.219