1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2333-1852-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-12-2013 Nombre de la Orden de Compra Suministro de gas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2333-478-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES MUNICIPAL Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Unidad de Compra VALENTIN LETELIER Nº740 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER N° 740 Comuna Linares Impuesto 1998,42 Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER N° 740 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ABASTECEDORA DE COMBUSTBLE S.A Razón Social ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S A R.U.T. 91.806.000-6 Sucursal ABASTECEDORA DE COMBUSTBLE S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83101601 Suministro de gas natural 1 Unidad no definida Suministro de gas, regularización de factura Nº 7347446 de fecha 19/11/2013, correspondiente al mes de Septiembre. por carga de gas 15 kg para jardin infantil Dulces momentos. Suministro de gas, regularización de factura Nº 7347446 de fecha 19/11/2013, correspondiente al mes de Septiembre. por carga de gas 15 kg para jardin infantil Dulces momentos. $ 9.686,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.686 $ 9.686

Total Neto	$ 9.686
Descuento	$ 0
Cargos	$ 832
IVA  19  %	$ 1.998
TOTAL OC	$ 12.516