1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2333-1896-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2333-1194-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2333-1194-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES MUNICIPAL Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Unidad de Compra OHIGGINS 610 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER N° 740 Comuna Linares Impuesto 18810 Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER N° 740 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-12-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Impresos del Bio Bio Razón Social JUAN PABLO NAVARRO SILVA R.U.T. 10.295.829-2 Sucursal Impresos del Bio Bio Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 100 Unidad TALON. DE INFRACCION DE TTO. TRIPLI. DE 50 FORM.C/U AUTOCOPIAT. PREPICADO DESDE EL Nº40.001,(ORIGINAL BLANCA,COPIAS AMARILLAS Y ROSADAS),MEDIDAS ANCHO 16 X 12 CMS.DE ALTO, DESCONTANDO EL TALON, PREPICADO VER ANEXO ADJ. TALON. DE INFRACCION DE TTO. TRIPLI. DE 50 FORM.C/U AUTOCOPIAT. PREPICADO DESDE EL Nº40.001,(ORIGINAL BLANCA,COPIAS AMARILLAS Y ROSADAS),MEDIDAS ANCHO 16 X 12 CMS.DE ALTO, DESCONTANDO EL TALON, PREPICADO VER ANEXO ADJ. $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.000 $ 99.000

Total Neto	$ 99.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.810
TOTAL OC	$ 117.810