1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2333-1938-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2009 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE FOTOCOPIADO.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2333-202-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES MUNICIPAL Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Unidad de Compra OHIGGINS 610 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER N° 740 Comuna Linares Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER N° 740 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-12-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ana Maria Carvajal Garrido Razón Social Ana Maria Carvajal Garrido R.U.T. 9.432.595-1 Sucursal Ana Maria Carvajal Garrido Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 1000 Unidad SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE JARDIN INFANTIL "EL BUQUE DE MIS SUEÑOS" PERIODO NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2009.- SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE JARDIN INFANTIL "EL BUQUE DE MIS SUEÑOS" PERIODO NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2009.- $ 15,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000

Total Neto	$ 15.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 15.000

Justificación de exención de impuesto