1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2333-1947-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-12-2014 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE COCTEL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2333-735-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES MUNICIPAL Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Unidad de Compra VALENTIN LETELIER Nº740 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER N° 740 Comuna Linares Impuesto 190009,88 Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER N° 740 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-12-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Elba Inés González Isami Razón Social ELBA INES GONZALEZ ISAMI R.U.T. 8.503.968-7 Sucursal Elba Inés González Isami Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101601 Banquetes 1 Unidad CONTRATACION DE SERVICIO DE COCTEL, PARA EL DIA 12 DE DICIEMBRE EN EL SALON DE HONOR MUNICIPAL, DE LAS 18.00 A 22.00 HRS.- - personal para atencion - mesas de poyo con mantel blanco tapetes ( rojo, azul rey, verde pistacho ) - vajilla . copas, platos,bandejas, tenedores - arreglos florales para las mesas $ 1.000.052,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000.052 $ 1.000.052

Total Neto	$ 1.000.052
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 190.010
TOTAL OC	$ 1.190.062