1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2333-195-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-04-2025 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE NEUMATICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2333-1-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.011.000.000 del sistema PRESUPUESTO MUNICIPA. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER N° 740 Comuna Linares Impuesto 248900 Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER N° 740 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-04-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MATIAS NICOLAS MORENO VILLAGRA Razón Social MATIAS NICOLAS MORENO VILLAGRA R.U.T. 17.183.793-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MATIAS NICOLAS MORENO VILLAGRA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172504 Neumáticos para camionetas o automóviles 1 Unidad SUMINISTRO DE NEUMÁTICOS 2025 DESDE 2333-1-LE25, SEGUN O.P. 17761. SUMINISTRO DE NEUMÁTICOS 2025 DESDE 2333-1-LE25, SEGUN O.P. 17761. $ 1.310.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.310.000 $ 1.310.000

Total Neto	$ 1.310.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 248.900
TOTAL OC	$ 1.558.900