1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2333-201-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-03-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2333-73-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2333-73-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES MUNICIPAL Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Unidad de Compra VALENTIN LETELIER Nº740 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER N° 740 Comuna Linares Impuesto 235223,99 Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER N° 740 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-03-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VyVSecurity Razón Social Sociedad de Servicios de Seguridad Villablanca Lim R.U.T. 76.799.890-2 Sucursal VyVSecurity Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92121504 Guardias de seguridad 19 Unidad REGUARDO MÓDULOS, CON BIENES INCLUIDOS 24 HORAS DEL DÍA, HÁBILES, SÁBADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS, PARA RENOVACIÓN PERMISO CIRCULACIÓN DESDE EL 13 DE MARZO AL 31 MARZO 2015, COTIZAR VALOR DÍA.- Servicios de Seguridad $ 65.159,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.238.021 $ 1.238.021

Total Neto	$ 1.238.021
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 235.224
TOTAL OC	$ 1.473.245