1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2333-202-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-03-2022 Nombre de la Orden de Compra COMBUSTIBLE PARA MOVILIZACIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2337-23-LR19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-03-001-001-000 del sistema PRESUPUESTO MUNICIPA. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER N° 740 Comuna Linares Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER N° 740 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-03-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CUPON ELECTRONICO Zona Sur Razón Social Compaia de Petroleos de Chile Copec SA R.U.T. 99.520.000-7 Sucursal CUPON ELECTRONICO Zona Sur Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101506 Gasolina 1 Unidad no definida PETROLEO MES AGOSTO VEHÍCULOS MUNICIPALES, SEGUN OC Nº 1776 Y SUMINISTRO ID 2337-23-LR19 PETROLEO MES AGOSTO VEHÍCULOS MUNICIPALES, SEGUN OC Nº 1776 Y SUMINISTRO ID 2337-23-LR19 $ 18.906.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.906.000 $ 18.906.000

Total Neto	$ 18.906.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 18.906.000

Justificación de exención de impuesto