1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2333-2033-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-10-2017 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO SERVICIOS DE ESTUDIO Y GRABACION Y OTRO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2333-164-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES MUNICIPAL Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Unidad de Compra VALENTIN LETELIER Nº740 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER N° 740 Comuna Linares Impuesto 22800 Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER N° 740 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-10-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor jaime antonio torres gonzalez Razón Social JAIME ANTONIO TORRES GONZALEZ R.U.T. 8.234.121-8 Sucursal jaime antonio torres gonzalez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Unidad no definida GRABACIÓN Y EDICIÓN PERIFONEO PARA OPERATIVO DE LIMPIEZA Y RETIRO DE CACHUREO EN SEDE "DELFÍN MOYA" DE LA VILLA EL SOL, SANTA SARA Y EL NEVADO, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA OP-5277. A REALIZARSE EL DIA 14/10/2017 DE 8:00 A 14:00 HORAS GRABACIÓN Y EDICIÓN PERIFONEO PARA OPERATIVO DE LIMPIEZA Y RETIRO DE CACHUREO EN SEDE "DELFÍN MOYA" DE LA VILLA EL SOL, SANTA SARA Y EL NEVADO, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA OP-5277. A REALIZARSE EL DIA 14/10/2017 DE 8:00 A 14:00 HORAS $ 120.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000

Total Neto	$ 120.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.800
TOTAL OC	$ 142.800