1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2333-2092-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-10-2016 Nombre de la Orden de Compra SERV.GUARDIA GIMNASIO NASIM NOME SEPTIEMBRE 2016 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2333-58-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES MUNICIPAL Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Unidad de Compra VALENTIN LETELIER Nº740 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER N° 740 Comuna Linares Impuesto 296400 Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER N° 740 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SEGURIDAD GSL Razón Social GLORIA MAGALY SEPULVEDA LOPEZ R.U.T. 11.985.581-0 Sucursal SEGURIDAD GSL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101501 Servicios de vigilancia 30 Día SERVICIO GUARDIA SEGURIDAD GIMNASIO NASIM NOME UBICADO AL INTERIOR DEL ESTADIO MUNICIPAL DE LINARES DE LUNES A DOMINGO Y FESTIVOS 24 HORAS. PERIODO SEPTIEMBRE 2016.- SERVICIO GUARDIA SEGURIDAD GIMNASIO NASIM NOME UBICADO AL INTERIOR DEL ESTADIO MUNICIPAL DE LINARES DE LUNES A DOMINGO Y FESTIVOS 24 HORAS. PERIODO SEPTIEMBRE 2016.- $ 52.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.560.000 $ 1.560.000

Total Neto	$ 1.560.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 296.400
TOTAL OC	$ 1.856.400