1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2333-218-AG21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-02-2021 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2333-134-COT21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Unidad de Compra KURT MOLLER N° 391 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-012-000-000 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER N° 740 Comuna Linares Impuesto 165205 Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER N° 740 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-02-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Aridos ARIAL Razón Social CONSTRUCTORA ARIAL LIMITADA R.U.T. 76.131.691-5 Sucursal Aridos ARIAL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23231901 Bancada base 185 Unidad BASE ESTABILIZADA BASE ESTABILIZADA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE SERVICIO GENERALES SEGUN OP Nº 161, segun orden de compra N°233 $ 4.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 869.500 $ 869.500

Total Neto	$ 869.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 165.205
TOTAL OC	$ 1.034.705