1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2333-219-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-02-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2333-13-LE21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2333-13-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Unidad de Compra KURT MOLLER N° 391 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-09-003-000-000 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Facturación KURT MOLLER N° 391 Comuna Linares Impuesto 0,19 Dirección de Envío de la Factura KURT MOLLER N° 391 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CERDA CONTRERAS Razón Social ROXANA ELENA CONTRERAS CAMPOS R.U.T. 14.588.806-9 Sucursal CERDA CONTRERAS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 1 Unidad ARRIENDO DE FURGÓN CON CHÓFER Y COMBUSTIBLE POR UN PERIODO DE 3 MESES (FEBRERO, MARZO Y ABRIL) PARA TRASLADO DE PERSONAL RASPADO URBANO, SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO, SEGÚN ORDEN DE PEDIDO N°252 COTIZAR VALOR DIARIO ARRIENDO FURGON MARCA MERCEDES BENZ MODELO SPRINTER AÑO 2013 VALOR OFERTADO ES DIARIO, la presente orden de compra se envía para formalizar el contrato, se pagara de acuerdo a los días trabajados durante el mes. $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 $ 1

Total Neto	$ 1
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1