1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2333-222-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-03-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2333-40-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2333-40-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Unidad de Compra KURT MOLLER N° 391 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER N° 740 Comuna Linares Impuesto 2459100,65 Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER N° 740 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-03-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RIELEC LIMITADA Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL RIELEC LIMITADA R.U.T. 76.490.529-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal RIELEC LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161620 Pernos de cabeza hexagonal 1 Unidad PRODUCTOS SEGÚN BASES Y ANEXO ECONÓMICO PRODUCTOS SEGÚN BASES Y ANEXO ECONÓMICO $ 12.942.635,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.942.635 $ 12.942.635

Total Neto	$ 12.942.635
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.459.101
TOTAL OC	$ 15.401.736