1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2333-227-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-02-2023 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE EVENTOS PARA TEMPORADA ESTIVAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.08.999.000.000 del sistema cas chile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER N° 740 Comuna Linares Impuesto 2075630,3 Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER N° 740 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-02-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FUNKIDS Razón Social PAOLA VALESKA PEÑAILILLO LEAL R.U.T. 16.904.962-9 Sucursal FUNKIDS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Unidad SERVICIO DE EVENTOS PARA TEMPORADA ESTIVAL, SOLICITADO POR DESARROLLO VECINAL DE DIDECO , SEGÚN ORDEN DE PEDIDO N°8541, DECRETO EXENTO N°827, TRATO DIRECTO (EMERGENCIA O IMPREVISTO), DE LUNES A VIERNES DE 09:00 A 16: 00 HRS. EXCEPTO FESTIVOS, FONO BODEGA MUNICIPAL 732564771.   $ 10.924.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.924.370 $ 10.924.370

Total Neto	$ 10.924.370
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.075.630
TOTAL OC	$ 13.000.000