1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2333-229-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-03-2021 Nombre de la Orden de Compra COLACIONES FRIAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2333-124-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-01-001-000-000 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER N° 740 Comuna Linares Impuesto 705090 Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER N° 740 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-03-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Javiera Constanza Romero Romero Razón Social JAVIERA CONSTANZA ROMERO ROMERO R.U.T. 17.171.703-5 Sucursal Javiera Constanza Romero Romero Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 2474 Unidad no definida COLACION TIPO 1 MES DE FEBRERO 2021 COLACIONES FRIAS SOLICITADA POR DEPARTAMENTO DE DEPORTE SEGUN OP Nº 1454 Y OC Nº 348 $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.711.000 $ 3.711.000

Total Neto	$ 3.711.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 705.090
TOTAL OC	$ 4.416.090