1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2333-236-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-04-2026 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO MATERIALES DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2333-59-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER N° 740 Comuna Linares Impuesto 423136,27 Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER N° 740 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MG Publicidad y Eventos Spa Razón Social MG PUBLICIDAD Y EVENTOS SPA R.U.T. 76.202.065-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MG Publicidad y Eventos Spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121806 Escurridor de trapero 1 Unidad SUMINISTRO DE MATERIALES DE ASEO AÑO 2026 DESDE 2333-59-LE25 , SEGUN O.P. 21645. SUMINISTRO DE MATERIALES DE ASEO AÑO 2026 DESDE 2333-59-LE25 , SEGUN O.P. 21645. $ 2.227.033,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.227.033 $ 2.227.033

Total Neto	$ 2.227.033
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 423.136
TOTAL OC	$ 2.650.169