1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2333-237-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-04-2026 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO MATERIALES DE OFICINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2333-58-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER N° 740 Comuna Linares Impuesto 21459,74 Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER N° 740 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VBC GROUP SPA Razón Social VBC GROUP SPA R.U.T. 77.350.794-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal VBC GROUP SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121805 Plumas, bolígrafos o lápices de corrección 1 Unidad SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA AÑO 2026 DESDE 2333-58-LE25, O.P. Nº 18920. SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA AÑO 2026 DESDE 2333-58-LE25,O.P. Nº 18920. $ 112.946,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.946 $ 112.946

Total Neto	$ 112.946
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.460
TOTAL OC	$ 134.406