1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2333-243-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-02-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-1-LP15 Servicios de Alojamiento, Arriendo de Espacios Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Unidad de Compra VALENTIN LETELIER N°740 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER N° 740 Comuna Linares Impuesto 430205 Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER N° 740 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EVENTOS PRISCA Razón Social PRISCILA EUNICE ABURTO BRAVO R.U.T. 13.600.002-0 Sucursal EVENTOS PRISCA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101601 2239-1-LP15 Banquetes 159   (1114628 )COFFEE BREAK EN ESTABLECIMIENTO - EJECUTIVO VALOR POR PERSONA 1134628 (1114628) COFFEE BREAK EN ESTABLECIMIENTO - EJECUTIVO VALOR POR PERSONA; Código: ; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 14.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.383.410 $ 2.383.410

Total Neto	$ 2.383.410
Descuento	$ 119.171
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 430.205
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 2.694.444