1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2333-2431-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2333-383-R116 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2333-383-R116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES MUNICIPAL Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Unidad de Compra VALENTIN LETELIER Nº740 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER N° 740 Comuna Linares Impuesto 129013,8 Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER N° 740 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-01-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor bronceria chile limitada Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL LOPEZ JARA LIMITADA R.U.T. 76.099.648-3 Sucursal bronceria chile limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102005 Lámina de acero inoxidable 1 Unidad SE REQUIERE PLACAS DE ACERO DE ACUERDO A HOJA DE OFERTA ANEXA, COTIZAR LISTADO COMPLETO. placas de acero colo cromado de 40 x 40 x 5 mm con logo de Linares $ 679.020,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 679.020 $ 679.020

Total Neto	$ 679.020
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 129.014
TOTAL OC	$ 808.034