1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2333-261-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-02-2018 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA PARA OFICINAS DE DIDECO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2333-11-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES MUNICIPAL Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Unidad de Compra VALENTIN LETELIER Nº740 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER N° 740 Comuna Linares Impuesto 559652,79 Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER N° 740 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-02-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fachy Comercial S.A. Razón Social FACHY COMERCIAL S A R.U.T. 96.841.110-1 Sucursal Fachy Comercial S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101703 Escritorios 1 Unidad SERVICIO DE SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES. SEGUN ORDEN DE PEDIDO N° 3900 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION. SERVICIO DE SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES. SEGUN ORDEN DE PEDIDO N° 3900 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION. $ 2.945.541,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.945.541 $ 2.945.541

Total Neto	$ 2.945.541
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 559.653
TOTAL OC	$ 3.505.194