1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2333-262-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-04-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2333-128-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PARA JARDIN INFANTIL ACUARELA, SEGUN O/P Nº2021 DEL DEPTO. PROMOCION SOCIAL.- Proveniente de Licitación 2333-128-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES MUNICIPAL Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Unidad de Compra OHIGGINS 610 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER N° 740 Comuna -1 Impuesto 886,4412 Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER N° 740 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social LIBRERIA GIORGIO S A R.U.T. 96.972.190-2 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111516 FORRO CUADERNO UNIVERSITARIO AZUL,VERDE,ROJO 102 Unidad FORRO CUADERNO UNIVERSITARIO AZUL,VERDE,ROJO FORRO NYLON CUADERNO UNIVERSITARIO DE COLORES; AZUL, VERDE Y ROJO. 34 DE CADA UNO.- $ 46,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.692 $ 4.665

Total Neto	$ 4.665
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 886
TOTAL OC	$ 5.551