1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2333-262-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-03-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2333-122-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2333-122-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES MUNICIPAL Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Unidad de Compra OHIGGINS 610 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER N° 740 Comuna Linares Impuesto 139733,6 Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER N° 740 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-03-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Muebles y didacticos MERY Razón Social LETELIER JARA ROLANDO ENRIQUE Y OTRA R.U.T. 53.304.242-2 Sucursal Muebles y didacticos MERY Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101510 Particiones 1 Unidad CONFECCION Y PROVISION DE UNA CAJA RECEPTORA DE PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION. EN MELAMINA.-   $ 735.440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 735.440 $ 735.440

Total Neto	$ 735.440
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 139.734
TOTAL OC	$ 875.174