1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2333-262-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-03-2022 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO ARTICULOS DE OFICINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2333-118-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Unidad de Compra KURT MOLLER N° 391 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER N° 740 Comuna Linares Impuesto 139184,5 Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER N° 740 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-03-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fachy Comercial S.A. Razón Social FACHY COMERCIAL S A R.U.T. 96.841.110-1 Sucursal Fachy Comercial S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121701 Lápiz pasta 1 Unidad MATERIALES DE OFICINA PARA DISTINTOS DEPARTAMENTOS, SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO ID 2333-118-LE21, ORDEN DE COMPRA Nº 449. 452, 455, 456, 474, ORDEN DE PEDIDO Nº 5954, 5955, 5956, 5957, 415, VALENTÍN LETELIER 740 LINARES, LUNES A VIERNES DE 09:00 A 14:00 HRS, EXCEPTO FESTIVOS MATERIALES DE OFICINA PARA DISTINTOS DEPARTAMENTOS, SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO ID 2333-118-LE21, ORDEN DE COMPRA Nº 449. 452, 455, 456, 474, ORDEN DE PEDIDO Nº 5954, 5955, 5956, 5957, 415, VALENTÍN LETELIER 740 LINARES, LUNES A VIERNES DE 09:00 A 14:00 $ 732.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 732.550 $ 732.550

Total Neto	$ 732.550
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 139.184
TOTAL OC	$ 871.734