1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2333-279-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-03-2021 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO PARA, PROGRAMA VINCULOS, CENTRO DE DIA, VINCULOS DE DIDECO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2333-132-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Unidad de Compra KURT MOLLER N° 391 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-007-000-000 del sistema cas chile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER N° 740 Comuna Linares Impuesto 52316,5 Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER N° 740 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-03-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Javiera Constanza Romero Romero Razón Social JAVIERA CONSTANZA ROMERO ROMERO R.U.T. 17.171.703-5 Sucursal Javiera Constanza Romero Romero Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211602 Materiales de texturización 1 Unidad MATERIALES DE ASEO PARA PROGRAMA VINCULOS, CENTRO DE DIA, VINCULOS DE DIDECO, SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO 2333-132-LE20, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº 425, ORDEN DE PEDIDO Nº 762, 763, VALENTÍN LETELIER 740 LINARES, LUNES A VIERNES DE 09:00 A 14:00 EXCEPTO FESTIVOS MATERIALES DE ASEO PARA PROGRAMA VINCULOS, CENTRO DE DIA, VINCULOS DE DIDECO, SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO 2333-132-LE20, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº 425, ORDEN DE PEDIDO Nº 762, 763, VALENTÍN LETELIER 740 LINARES, LUNES A VIERNES DE 09:00 A 14:00 EXCEPTO FE $ 275.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 275.350 $ 275.350

Total Neto	$ 275.350
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 52.316
TOTAL OC	$ 327.666