1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2333-299-OC08 Estado de la Orden de Compra Cancelación solicitada Fecha de Envío 25-04-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2333-106-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PARA SALA CUNA MI NIDITO, SEGUN O/P Nº2023 Y 2024 DEL DEPTO. DIDECO.- Proveniente de Licitación 2333-106-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES MUNICIPAL Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Unidad de Compra OHIGGINS 610 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER N° 740 Comuna -1 Impuesto 17405,52 Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER N° 740 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social LORNA CAROL OLIVARES POOL R.U.T. 10.086.873-3 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42132105 Sábanas de hospital 44 Unidad Sábanas de hospital SABANAS CUNA DE TREVIRA 50% POLIESTER, 50% ALGODON, (TELA CON ANTIPILIN), INFERIOR ELASTICADA EN LAS ESQUINAS, ORILLADA EN SU CONTORNO. (1.22 X 86 CMS.) ADJUNTAR IMAGEN Y ESPECIFICACIONES.- $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.048 $ 48.048 42132105 Sábanas de hospital 44 Unidad Sábanas de hospital SABANAS CUNA DE TREVIRA 50% POLIESTER, 50% ALGODON, (TELA CON ANTIPILIN), SUPERIOR CON DOBLES MINIMO DE 3.5 CMS. ORILLADA EN SU CONTORNO (1.37 X 75 CMS) ADJUNTAR IMAGEN Y ESPECIFICACIONES.- $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.560 $ 43.560

Total Neto	$ 91.608
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.406
TOTAL OC	$ 109.014