1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2333-301-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 22-02-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2333-92-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2333-92-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES MUNICIPAL Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Unidad de Compra OHIGGINS 610 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER N° 740 Comuna Linares Impuesto 129635 Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER N° 740 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-02-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 8614050 Razón Social LUIS HUGO VASQUEZ ALVAREZ R.U.T. 8.614.050-0 Sucursal 8614050 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30103205 Enrejado de hierro 1 Unidad CONFECCION, PROVISION E INSTALACION DE 2 CAJAS COBRADOR Y MESON ATENCION DE PUBLICO, VISITA A TERRENO DIA SABADO 6 DE 10 A 13 HRS. PASEO LINARES DE JAEN OFICINA TESORERIA VER ANEXO CONFECCION, PROVISION E INSTALACION DE 2 CAJAS COBRADOR, MESON ATENCION DE PUBLICO Y MUEBLE ARCHIVADORES (PAGO BOLETA DE HONORARIOS). $ 1.166.715,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.166.715 $ 1.166.715

Total Neto	$ 1.166.715
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 129.635
TOTAL OC	$ 1.296.350