1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2333-302-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-03-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2333-153-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2333-153-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES MUNICIPAL Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Unidad de Compra VALENTIN LETELIER Nº740 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER N° 740 Comuna Linares Impuesto 89775 Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER N° 740 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-03-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hotel Anggus Razón Social MARIA ANGELICA NORAMBUENA CERDA R.U.T. 7.459.011-k Sucursal Hotel Anggus Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Global SERVICIO DE ALMUERZO PARA 40 PERSONAS EN LOCAL DEL PROVEEDOR EL 26/03/2015 DE ACUERDO A MENÚ OFRECIDO EN LICITACION. Adjunto Menú. $ 472.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 472.500 $ 472.500

Total Neto	$ 472.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 89.775
TOTAL OC	$ 562.275