1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2333-311-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-05-2026 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DEMARCACION VIAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2333-29-LE26 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER N° 740 Comuna Linares Impuesto 1245450 Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER N° 740 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-05-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MIGUEL ALBERTO ORTEGA MARTINEZ Razón Social MIGUEL ALBERTO ORTEGA MARTÍNEZ R.U.T. 14.448.300-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MIGUEL ALBERTO ORTEGA MARTINEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211505 Pinturas aceitosas 1 Unidad PINTURA VIAL INSUMOS DEMARCACION VIAL, SEGUN LO SOLICITADO, EN BASES Y FORO, PUESTO A PISO EN RECINTO MUNICIPAL, DETALLES OFERTA EN ARCHIVOS ADJUNTOS $ 6.555.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.555.000 $ 6.555.000

Total Neto	$ 6.555.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.245.450
TOTAL OC	$ 7.800.450